张家口市红十字会 2019年部门整体绩效评价报告

张家口市红十字会 2019年部门整体绩效评价报告

来源:本站原创  浏览:39 次   发布时间:2020-09-28 09:18:42

按照省厅要求,并根据《张家口市市级部门预算绩效暂行管理办法》(【2019】28号)和《张家口市财政局关于开展2019年度市本级预算执行情况绩效自评工作的通知》要求,对本部门2019年使用财政资金所实现的整体产出和效果开展年度评价,评价如下:

一、 部门概况

1、部门职能

(一)开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;

(二)普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;参与输血献血工作,推动无偿献血;开展其他人道主义服务活动;

(三)参与国内非血缘关系骨髓移植的宣传、登记和联络工作;

(四)开展红十字青少年活动;

(五)参加国际人道主义救援工作,开展对外交流与合作;

(六)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

(七)依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;

(八)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

2、机构设置

我单位机构规格为副处级事业单位,下设2个职能科室:综合部、业务部。

核定事业编制5名,设会长1名(兼),专职副会长1名(副处级)。我单位现共有在职人员5名,退休人员3名。人员参照公务员管理。

3、绩效目标

2019年市红十字会全面落实市政府《关于加强红十字会工作实施意见》,推进理顺县红十字会管理体制,重点加强基层组织和会员队伍建设,进一步完善大宣传格局,深入开展“博爱一日捐”活动,探索建立可持续发展的长效筹资机制;加强红十字应急能力建设,促进全市红十字会工作再上一个新的台阶。

4、部门预算资金安排

我会 2019年度上年结转和结余17.29万元,本年实际收入112.46万元,本年支出98.50万元,其中:人员经费74.53万元,主要包括基本工资26.67万元、津贴补贴21.77万元、奖金1.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.98万元、职工基本医疗保险缴费3.38万元、公务员医疗补助缴费2.46万元、其他社会保障缴费1.27万元、住房公积金5.27万元、医疗费0.44万元,对个人和家庭的补助2.77万元;公用经费23.97万元,主要包括办公费4.95万元、咨询费1万元、手续费0.04万元,邮电费3.26万元、物业管理费0.75万元、差旅费1.39万元、维修费0.18万元,租赁费3万元、培训费2万元、专用材料费2万元,工会经费0.68万元、公务用车运行维护费1.39万元、其他交通费用3.33万元。年末结转和结余31.25万元。

5、部门资产情况

张家口市红十字会上年末固定资产金额为64.9143万元,本年度单位未购置固定资产,本年度购置固定资产总额为0万元。

二、 评价工作简述

(一) 基本情况

评价目的:依据年初确定的整体绩效目标,对本部门使用财政资金所实现的整体产出和效果开展年度评价,客观反映本部门整体绩效水平。

评价原则:高度负责,认真组织,按时间节点高质量完成相关工作。

评价方法:成立评价组,对部门整体情况进行量化打分。

指标体系:分为产出指标、效果指标。效果指标又分为经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标。

(二) 评价组织实施:

由业务部人员负责前期工作的准备,并进行现场情况核查,事后进行评价分析,及时沟通反馈。

(三) 部门整体支出所实现的主要绩效

完成在校师生急救知识的培训,建设救灾备灾仓库,建立基层红十字组织,宣传红十字会法。

三、 总体评价结论

预算编制情况:33分,主要体现在目标管理创新有欠缺。

预算执行管理:26分,严格按照预算拨付情况执行。

监督评价:12分,本部门对支出情况能够进行有效监督。

履职产出方面:14分,能够及时完成工作任务。

履职效益方面:10分,在公众满意度方面有待提高。

总体评价:优秀。

四、 绩效管理和实现过程分析

(一)绩效目标评价分析

1、 目标设定情况分析

目标设立依据充分、与职责、规划相符,目标设立合理,与客观实际相符、可实现,绩效目标明确。

2、  部门决策情况分析

部门决策程序具有规范性、有效性,责任明确。

(二)预算管理评价分析

1、 预算编制情况分析

按照预算管理有关规定,目前我单位部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。预算编制依据充分、资金分配与绩效目标一致、资金分配结果合理。

2、 预算执行情况分析

预算执行与财政拨款相符,无非税收入,年末结转和结余31.25万元。

2018年三公经费预算3.25万元,其中:公务接待费:0.14万元、公务用车购置及运行维护费:3.11万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费3.11万元)。

2019年三公经费预算3.25万元,其中:公务接待费:0.14万元、公务用车购置及运行维护费:3.11万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费3.11万元)。

2019年与2018年相比三公经费预算基本持平。

3、预算管理情况分析

预算资金使用合理规范,预算信息公开及时。

(三)资产管理评价分析

张家口市红十字会上年末固定资产金额为64.9143万元,本年度单位未购置固定资产,本年度购置固定资产总额为0万元。

部门资产配置合理、资产使用规范、资产利用有效。

(四) 产出及效果实现评价分析

1.绩效管理情况分析

由业务部负责绩效信息的收集,为实现绩效制定有效措施。

2.产出完成情况分析

对在校大学生进行急救培训,成立师资班,建立救灾备灾库房,购置救灾物资,建立基层红十字组织,宣传红十字会法,推动红十字会工作。

3.效果实现情况分析

完成在校师生急救知识培训,完成救灾备灾仓库的建立,建立基层红十字组织,使社区居民了解红十字工作。

五、 存在的问题

(一)存在的主要问题

财政局是根据红十字会人员编制等基本数据来核定单位公用经费的,红十字会仅5名工作人员,无其他收入,办公经费紧张。

(二)未完成绩效目标的原因及改进措施

红十字会人员虽少,但工作任务繁重,造成工作进展缓慢,在今后的工作中应统筹兼顾,加快支出进度,提高工作效率。

 

 

          0二0年六月十五日

 

 

张家口市红十字会2019年度收入支出决算总表

部门单位名称:     张家口市红十字会              

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

项目(按经济分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款

1

112.46

一、一般公共服务

37

 

一、基本支出和项目支出

60

98.50

其中:政府性基金

2

 

二、外交

38

 

工资福利支出

61

71.76

二、上级补助收入

3

 

三、国防

39

 

商品和服务支出

62

23.97

三、事业收入

4

 

四、公共安全

40

 

对个人和家庭的补助

63

2.77

其中:财政专户管理资金

5

 

五、教育

41

 

对企事业单位的补贴

64

 

四、经营收入

6

 

六、科学技术

42

 

赠与

65

 

五、附属单位缴款

7

 

七、文化体育与传媒

43

 

债务利息支出

66

 

六、其他收入

8

 

八、社会保障和就业

44

87.95

基本建设支出

67

 

其中:本级横向财政拨款

9

 

九、医疗卫生

45

6.01

其他资本性支出

68

 

非本级财政拨款

10

 

十、节能环保

46

 

贷款转贷及产权参股

69

 

 

11

 

十一、城乡社区事务

47

 

其他支出

70

 

 

12

 

十二、农林水事务

48

 

二、上缴上级支出

71

 

 

13

 

十三、交通运输

49

 

三、经营支出

72

 

 

14

 

十四、资源勘探电力信息等事务

50

 

四、对附属单位补助支出

73

 

 

15

 

十五、商业服务业等事务

51

 

 

74

 

 

16

 

十六、金融监管等事务支出

52

 

 

75

 

 

17

 

十七、地震灾后恢复重建支出

53

 

 

76

 

 

18

 

十八、援助其他地区支出

54

 

 

77

 

 

19

 

十九、国土资源气象等事务

55

 

 

78

 

 

20

 

二十、住房保障支出

56

4.53

 

79

 

 

21

 

二十一、粮油物资储备事务

57

 

 

80

 

 

22

 

二十二、国债还本付息支出

58

 

 

81

 

 

23

 

二十三、其他支出

59

 

 

82

 

本年收入合计

24

112.46

本年支出合计

 

 

 

83

98.5

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

 

 

 

84

 

上年结转和结余

26

17.29

交纳所得税

104

 

其中:交纳所得税

85

 

基本支出结转和结余

27

 

提取职工福利基金

105

 

提取职工福利基金

86

 

其中:财政拨款结转和结余

28

 

转入事业基金

106

 

转入事业基金

87

 

项目支出结转和结余

29

 

其他

107

 

其他

88

 

其中:财政拨款结转和结余

30

 

年末结转和结余

108

 

年末结余

89

31.25

经营结余

31

 

基本支出结转和结余

 

 

 

90

 

 

32

 

其中:财政拨款结转和结余

 

 

91

 

 

33

 

项目支出结转和结余

 

 

 

92

 

 

34

 

其中:财政拨款结转和结余

 

 

93

 

 

35

 

经营结余

 

 

 

94

 

合计

36

129.75

合计

 

 

 

95

 

 

 

部门单位整体支出绩效目标完成情况对比表

部门单位名称:

市红十字会

 

 

 

年度:2019

指标内容

计划内容

实际完成情况

部门(单位)绩效目标

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标

已落实情况

 

产出指标

(产出指标一)

设立仓库

落实

 

 

 

 

专人负责

已落实

 

 

 

 

储备应急物资

已落实

 

 

 

 

实际发放

已落实

 

 

 

(产出指标二)

购买培训教材

已落实

 

 

 

 

培训师资

已落实

 

 

 

 

由师资培训学生

已落实

 

 

 

 

由学生服务大众

已落实

 

 

 

(产出指标三)

成立基层红十字会

已落实

 

 

 

 

招募志愿者

已落实

 

 

 

 

红十字法宣传

已落实

 

 

 

 

人道救助

已落实

 

 

 

应急救护培训

已落实

 

绩效指标

效果指标

经济效益指标

特困家庭救助

已落实

 

 

 

 

物资发放

已落实

 

 

 

 

人道救助

已落实

 

 

 

 

应急救护培训

已落实

 

 

 

 

因自然灾害救助受损户

已落实

 

 

 

社会效益指标

人道救助

已落实

 

 

 

 

应急救护培训

已落实

 

 

 

 

红十字法传播

已落实

 

 

 

 

志愿服务

已落实

 

 

 

 

应对自然灾害

已落实

 

绩效指标

效果指标

环境效益指标

普及红十字法

已落实

 

 

 

 

志愿服务

已落实

 

 

 

 

应急救护培训

已落实

 

 

 

可持续影响指标

人道救助

已落实

 

 

 

 

应急救护培训

已落实

 

 

 

服务对象满意度指标

社区居民

满意

 

部门整体支出指标体系及评分情况表

部门名称:张家口市红十字会

一级指标

二级指标

三级指标

四级指标

评价得分

意见

部门决策(15分)

目标设定(6分)

目标依据充分性

充分性

2

同意

绩效目标合理性

合理性

2

同意

绩效指标明确性

明确性

2

同意

决策过程(3分)

决策程序

程序

3

同意

资金分配(6分)

分配依据

依据

2

同意

分配结果

结果

1

同意

“三公经费”变动率

变动率

1

同意

重点支出保障率

保障率

1

同意

部门管理(40分)

预算执行(15分)

非税收入预算完成率

完成率

2

同意

支出预算执行率

执行率

2

同意

支出预算调整率

调整率

2

同意

结转结余率

结余率

2

同意

结转结余变动率

变动率

2

同意

公用经费控制率

控制率

2

同意

预算管理(15分)

管理制度健全性

健全性

4

同意

资金使用合规性和安全性

资金使用

4

同意

预算信息公开性

公开性

4

同意

基础信息完善性

完善性

3

同意

绩效管理(5分)

组织管理机构设立情况

设立情况

3

同意

绩效信息收集情况

收集情况

2

同意

资产管理(5分)

资产管理规范性

规范性

2

同意

固定资产利用率

利用率

3

同意

部门绩效(45分)

产出(20分)

产出数量

数量

5

同意

产出质量

质量

5

同意

产出进度

进度

5

同意

产出成本

成本

5

同意

效果(25分)

经济效益

效益

5

同意

社会效益

效益

5

同意

环境效益

效益

5

同意

可持续影响

影响

5

同竟

服务对象满意度

满意度

5

同意

合计

96

同意