2018年部门整体自评报告

2018年部门整体自评报告

来源:本站原创  浏览:94 次   发布时间:2020-02-23 10:20:59

张家口市红十字会

2018年部门整体绩效评价报告


为深入贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》根据《张家口市财政局关于做好2019年市级预算绩效管理工作的通知》和《张家口市财政局关于贯彻落实中央、省、市决策部署全面实施预算绩效管理的通知》要求,对本部门2018年整体绩效情况评价如下:

一、  部门概况

1、张家口市红十字会的主要职责

(一)开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;

(二)普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;参与输血献血工作,推动无偿献血;开展其他人道主义服务活动;

(三)参与国内非血缘关系骨髓移植的宣传、登记和联络工作;

(四)开展红十字青少年活动;

(五)参加国际人道主义救援工作,开展对外交流与合作;

(六)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

(七)依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;

(八)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

2、人员结构

我单位机构规格为副处级事业单位,下设2个职能科室:综合部、业务部。

核定事业编制5名,设会长1名(兼),专职副会长1名(副处级)。我单位现共有在职人员5名,退休人员3名。人员参照公务员管理。

3、收支情况

我会 2018 年度上年结转和结余2.17万元,本年实际收入 103.21万元,本年支出88.09 元,其中:人员经费66.43万元,主要包括基本工资13.57万元、津贴补贴23.93万元、奖金5.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.3万元、职业年金缴费0.32万元、职工基本医疗保险缴费4.7万元、公务员医疗补助缴费0.67万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金5.44万元、对个人和家庭的补助3.91万元(其中退休费2.59万元、生活补助1.32万元);公用经费21.67万元,主要包括办公费0.26万元、印刷费0.02万元、咨询费0.2 万元、邮电费3.16万元、物业管理费0.9万元、差旅费0.7万元、租赁费3万元、培训费8万元、公务接待费0.12万元、工会经费0.77万元、公务用车运行维护费1.26万元、其他交通费用3.17万元、其他商品和服务支出0.11万元。年末结转和结余17.29万元。

二、存在的问题

财政局是根据红十字会人员编制等基本数据来核定单位公用经费的,然而红十字会仅5名工作人员,依据其基数,2018年核定红十字会办公费只有0.36万元。

红十字会在无其他收入的情况下,面临繁重的工作任务,望财政局考虑红十字会人员少、无收入的实际困难在预算拨付的基础上增加办公经费预算,帮助解决经费困难问题。

三、评价情况

预算编制情况:25分,主要体现在目标管理创新有欠缺。

预算执行管理:32分,严格按照预算拨付情况执行。

监督评价:12分,本部门对支出情况能够进行有效监督。

履职产出方面:14分,能够及时完成工作任务。

履职效益方面:9分,在公众满意度方面有待提高。

总体评价:优秀。




00年二月二十三日