张家口市红十字会2020年预算公开

张家口市红十字会2020年预算公开

来源:本站原创  浏览:154 次   发布时间:2020-02-24 11:35:43

张家口市红十字会


2020年部门预算信息公开目录

一、2020年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2020年预算公开情况说明

1、部门职责及机构设置基本情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、预算绩效信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

张家口市红十字会

2020年(部门)预算公开情况说明


一、部门职责、机构设置等基本情况

主要职责:

(一)开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;

(二)普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;参与输血献血工作,推动无偿献血;开展其他人道主义服务活动;

(三)参与国内非血缘关系骨髓移植的宣传、登记和联络工作;

(四)开展红十字青少年活动;

(五)参加国际人道主义救援工作,开展对外交流与合作;

(六)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

(七)依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;

(八)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

机构设置: 部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

张家口市红十字会

事业

副处级

财政性资金基本保证

我单位机构规格为副处级事业单位,下设2个职能科室:综合部、业务部。

核定事业编制5名,设会长1名(兼),专职副会长1名(副处级)。我单位现共有在职人员5名,退休人员3名。人员参照公务员管理。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我单位部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。张家口市红十字会的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入97.08万元,其中一般公共预算收入97.08万元,包括:工资福利支出55.99万元,对个人和家庭的补助2.45万元,商品和服务支出20.64万元,专项公用经费18万元(备灾救灾4.5万元,社区服务4.5万元,卫生救护培训9万元),基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映张家口市红十字会年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算97.08万元,其中基本支出79.08万元,包括人员经费58.44万元和日常公用经费20.64万元;项目支出18万元,包括本级支出18万元和对下级补助支出0万元。主要为备灾救灾4.5万元,社区服务4.5万元,卫生救护培训9万元。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排97.08万元,其中基本支出79.08万元,包括人员经费58.44万元和日常公用经费20.64万元;项目支出18万元,包括本级支出18万元和对下级补助支出0万元。主要为备灾救灾4.5万元,社区服务4.5万元,卫生救护培训9万元。


2019年预算收支安排93.29万元,其中基本支出73.29万元,包括人员经费56.85万元和日常公用经费16.44万元;项目支出20万元,包括本级支出20万元和对下级补助支出0万元。主要为备灾救灾5万元,社区服务5万元,卫生救护培训10万元。

2020年较2019年预算增加3.79万元,其中:基本支出增加5.79万元,主要原因由于取消了单位公务用车,相应交通费用有所增加。项目支出根据财政要求,减少2万元。

三、机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费安排20.64万元。其中:办公费0.25万元,印刷费0.10万元,咨询费1万元,邮电费3.44万元,物业管理费0.99万元,差旅费2.35万元,维修()0.77万元,会议费0.15万元,培训费0.55万元,公务接待费0.09万元,工会经费0.73万元,福利费0.50万元,其他交通费9.26万元,其他商品和服务支出0.46万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2019年三公经费预算3.25万元,其中:公务接待费:0.14万元、公务用车购置及运行维护费:3.11万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费3.11万元)。

2020年三公经费预算0.09万元,其中:公务接待费:0.09万元。

2020年与2019年相比三公经费预算减少3.16万元,主要原因为2020年度本单位取消公务用车。

五、绩效预算信息情况

第一部分 部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标

2020年市红十字会将全面落实市政府《关于加强红十字会工作实施意见》,推进理顺县级红十字会管理体制;重点加强基层组织和会员队伍建设;进一步完善大宣传格局,深入开展“博爱一日捐”活动,探索建立可持续发展的长效筹资机制;加强红十字应急能力建设,提升备灾救灾和卫生救护工作水平;开展好艾滋病项目,提高项目运作能力,促进全市红十字会工作再上一个新的台阶。

(二)分项绩效目标

张家口市红十字会是中国红十字会的地方组织,是从事人道主义工作的社会救助团体。市红十字会机关的绩效目标:

(一)开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;

(二)普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;参与输血献血工作,推动无偿献血;开展其他人道主义服务活动;

(三)参与国内非血缘关系骨髓移植的宣传、登记和联络工作;

(四)开展红十字青少年活动;

(五)参加国际人道主义救援工作,开展对外交流与合作;

(六)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

(七)依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;

(八)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

(三)工作保障措施

1、为保障县级红十字会工作的顺利发展。依据《红十字会法》、市政府《关于加强红十字会工作实施意见》、省编办[2004]95号及市编委[2004]86号等文件精神,积极做工作,争取各级财政、人事、编委等有关部门的支持,加快理顺县级红十字会管理体制的步伐,实行人员、经费单列,有办公设施,保证能够独立自主开展工作。

2、为保障2020年“博爱一日捐”活动的顺利进行,进一步拓宽人道领域救助范围,增强综合实力,建立相对稳定的筹资渠道。继续在全市范围内开展“博爱一日捐”活动,精心谋划,认真组织,广泛争取社会各界支持,在全市范围内开展以备灾救灾、博爱助学、博爱助老为重点的“博爱一日捐”募捐月活动,在社区、大型超市、公共场所设立红十字募捐箱,拓宽民间捐资、社会募捐和国际捐赠等各种筹资渠道,接受和管理境内外组织和个人的捐赠,设立红十字会博爱基金,不断增强救助实力。

3、为保障备灾救灾工作的顺利进行,把备灾救灾工作纳入我市自然灾害的突发事件和应急体系建设规划,强化救灾干部培训,完善报灾救灾信息网络和各项制度建设;要加强我市备灾救灾中心建设。

4、为保障农村特困患儿救助工作的继续深入,将大力开展人道救助工作,建立健全农村特困家庭先心病和白血病患儿救助体系,做到公开、公正、透明,科学规范管理,努力“替政府分忧、为群众解难”。

5、为保障卫生救护培训工作的继续开展。认真做好普及卫生救护培训工作,全力做到进学校、进社区、进企业、进单位,力求完成3千人次培训任务,达到减少伤亡率、致残率、保护人的生命和健康。在此基础上,逐步向雪场、矿山、旅游、电力等行业扩展。

6、为保障进一步做好红十字青少年工作。加强与教育部门的紧密配合,逐级成立红十字学校工作委员会,积极探索学校红十字会工作,从开展人道法传播入手,积极探索在各类学校开展红十字会工作的内容和方式,配合学校素质教育,结合学生特点组织卫生救护培训等适合青少年特点的活动。

7、为保障无偿献血的积极推动,组建全市造血干细胞志愿者之家。广泛宣传无偿献血的科学知识,参与输血献血的宣传和组织工作推动无偿献血的宣传动员,组建捐献造血干细胞志愿者之家,加大宣传力度,动员适龄健康公民志愿捐献造血干细胞。认真做好志愿捐献者报名登记、咨询服务等工作。加强捐献者思想政治工作,提高捐献造血干细胞履约率。

第二部分 专项资金绩效目标

1、社区服务项目绩效目标表

绩效目标

目标1

建立基层红十字组织,最少达到1个基层组织。

目标2

宣传《中国红十字会法》,达到3次。

目标3

推动红十字会工作,居民达到基本了解。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

建立个数

建立基层红十字组织

1

河北省人民政府关于加快红十字事业发展的实施意见(冀政发【201536)

宣传次数

宣传《中国红十字会法》

3

河北省人民政府关于加快红十字事业发展的实施意见(冀政发【201536)

质量指标

参与率

社区居民了解红十字工作

河北省人民政府关于加快红十字事业发展的实施意见(冀政发【201536)

时效指标

完成时间

20191月—201912

12月底

完成

河北省人民政府关于加快红十字事业发展的实施意见(冀政发【201536)

成本指标

支出费用

社区服务相关人员费用

4.5

河北省人民政府关于加快红十字事业发展的实施意见(冀政发【201536)

效果指标

经济效益指标

社会效益指标

有待提高

普及红十字会法

3

河北省人民政府关于加快红十字事业发展的实施意见(冀政发【201536)

生态效益指标

可持续性影响

满意度指标

服务对象满意度指标

群众

满意度

100%

调查问卷


2、救灾备灾项目绩效目标表

绩效目标

目标1

建立救灾备灾仓库,达到1个。

目标2

购买救灾必须品,达到救灾的标准。

目标3

购买备灾必须品,达到备灾的标准。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

建立个数

建立救灾备灾仓库

1

河北省人民政府关于加快红十字事业发展的实施意见(冀政发【201536)

购置救灾

备灾物资

购买救灾必须品

2

河北省人民政府关于加快红十字事业发展的实施意见(冀政发【201536)

质量指标

完成情况

完成救灾备灾

仓库的建立

河北省人民政府关于加快红十字事业发展的实施意见(冀政发【201536)

时效指标

完成时间

20191月—2019

12

12月底

完成

河北省人民政府关于加快红十字事业发展的实施意见(冀政发【201536)

成本指标

支出费用

建立救灾备灾相关费用

4.5

河北省人民政府关于加快红十字事业发展的实施意见(冀政发【201536)

效果指标

经济效益指标

社会效益指标

保障安全

符合救灾备灾相关要求

河北省人民政府关于加快红十字事业发展的实施意见(冀政发【201536)

生态效益指标

可持续性影响

满意度指标

服务对象满意度指标

群众

满意度

100%

调查问卷


3、大学生急救培训项目绩效目标表

绩效目标

目标1

对在校大学生进行急救培训,达到500人。

目标2

成立师资班,达到30人。

目标3

为在校新生开展培训,达到1000人。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

培训次数

培训专业救护员

30

河北省人民政府关于加快红十字事业发展的实施意见(冀政发【201536)

培训人数

使在校生均掌握急救技能

1500

河北省人民政府关于加快红十字事业发展的实施意见(冀政发【201536)

质量指标

完成情况

完成在校师生

急救知识培训

河北省人民政府关于加快红十字事业发展的实施意见(冀政发【201536)

时效指标

完成时间

20191月—201912

12月底

完成

河北省人民政府关于加快红十字事业发展的实施意见(冀政发【201536)

成本指标

支出费用

师资等相关费用

9

河北省人民政府关于加快红十字事业发展的实施意见(冀政发【201536)

效果指标

经济效益指标

社会效益指标

普及知识

使在校师生成为

急救知识传播者

河北省人民政府关于加快红十字事业发展的实施意见(冀政发【201536)

生态效益指标

可持续性影响

满意度指标

服务对象满意度指标

群众

满意度

100%

调查问卷

六、政府采购预算情况

政府采购预算情况

365张家口市红十字会政府采购预算情况

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量 单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

情况说明:因本年度无此工作需要,我单位未做政府采购预算,故政府采购预算情况为空表。

七、国有资产情况

张家口市红十字会上年末固定资产金额为0.35万元(详见下表),本年度单位未购置固定资产,本年度购置固定资产总额为0万元。

张家口市红十字会上年末固定资产占用情况表

编制部门:张家口市红十字会 截止时间:20191231

项目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

0.35

1、房屋(平方米)

其中:办公用房(平方米)

2、车辆(台、辆)

0

0

3、单价在20万元以上的设备

4、其他固定资产

0.35

国有资产信息(固定资产明细表)

政府综合财务报告01

单位:张家口市红十字会

2019年度

金额单位:元

资产类别

年初数

年末数

资产原值

累计折旧

资产净值

资产原值

累计折旧

资产净值

一、非公共基础设施

土地、房屋及构筑物

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

通用设备

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

专用设备

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

文物和陈列品

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

图书、档案

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

家具、用具、装具及动植物

3461.04

0.00

3461.04

3461.04.00

0.00

3461.04

情况说明:张家口市2019年底国有资产(固定资产)共计3461.04元。本年度单位未购置固定资产,本年度购置固定资产总额为0元。


八、相关专业名词解释

①财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

②基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

③项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

④ “三公经费”:纳入本级财政预决算管理的“三公经费”,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⑤机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项

我部门无政府性基金预算财政拨款、无国有资本经营预算财政拨款,公开所涉及表格为空表。

部门预算收支总表
部门编码及名称:[365]张家口市红十字会 预算年度:2020 金额单位:万元
序号 收入 支出
项    目 预算数 项    目 预算数
栏次 1 2 3 4
6 一、财政拨款收入 97.08 一、一般公共服务支出 0.00
7 二、上级拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00
8 三、事业收入 0.00 三、国防支出 0.00
9 其中:财政专户收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
10 四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00
11 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
12 六、其他收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00
13 八、社会保障和就业支出 86.94
14 九、社会保险基金支出 0.00
15 十、卫生健康支出 5.74
16 十一、节能环保支出 0.00
17 十二、城乡社区支出 0.00
18 十三、农林水支出 0.00
19 十四、交通运输支出 0.00
20 十五、资源勘探工业信息等支出 0.00
21 十六、商业服务业等支出 0.00
22 十七、金融支出 0.00
23 十八、援助其他地区支出 0.00
24 十九、自然资源海洋气象等支出 0.00
25 二十、住房保障支出 4.40
26 二十一、粮油物资储备支出 0.00
27 二十二、国有资本经营预算支出 0.00
28 二十三、灾害防治及应急管理支出 0.00
29 二十四、预备费 0.00
30 二十五、其他支出 0.00
31 二十六、转移性支出 0.00
32 二十七、债务还本支出 0.00
33 二十八、债务付息支出 0.00
34 二十九、债务发行费用支出 0.00
35 本年收入合计 97.08 本年支出合计 97.08
36 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00
37 年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 0.00
38 合计 97.08 合计 97.08
部门预算收入总表
部门编码及名称:[365]张家口市红十字会 预算年度:2020 金额单位:万元
序号 科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:财政专户收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 合计 97.08 97.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 208 社会保障和就业支出 86.94 86.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 20805 行政事业单位养老支出 8.60 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 2080501 行政单位离退休 2.73 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 5.87 5.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 20816 红十字事业 78.34 78.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 2081601 行政运行 60.34 60.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 2081602 一般行政管理事务 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 210 卫生健康支出 5.74 5.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 21011 行政事业单位医疗 5.74 5.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 2101101 行政单位医疗 5.74 5.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 221 住房保障支出 4.40 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 22102 住房改革支出 4.40 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 2210201 住房公积金 4.40 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
部门预算支出总表
部门编码及名称:[365]张家口市红十字会 预算年度:2020 金额单位:万元
序号 科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
6 合计 97.08 79.08 18.00 0.00 0.00 0.00
7 208 社会保障和就业支出 86.94 68.94 18.00 0.00 0.00 0.00
8 20805 行政事业单位养老支出 8.60 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00
9 2080501 行政单位离退休 2.73 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00
10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 5.87 5.87 0.00 0.00 0.00 0.00
11 20816 红十字事业 78.34 60.34 18.00 0.00 0.00 0.00
12 2081601 行政运行 60.34 60.34 0.00 0.00 0.00 0.00
13 2081602 一般行政管理事务 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00
14 210 卫生健康支出 5.74 5.74 0.00 0.00 0.00 0.00
15 21011 行政事业单位医疗 5.74 5.74 0.00 0.00 0.00 0.00
16 2101101 行政单位医疗 5.74 5.74 0.00 0.00 0.00 0.00
17 221 住房保障支出 4.40 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00
18 22102 住房改革支出 4.40 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00
19 2210201 住房公积金 4.40 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00
部门预算财政拨款收支总表
部门编码及名称:[365]张家口市红十字会 预算年度:2020 金额单位:万元
序号 收入 支出
项    目 金额 项    目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7
6 一、一般公共预算财政拨款 97.08 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00
7 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00
8 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00
9 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00
10 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00
11 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00
12 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00
13 八、社会保障和就业支出 86.94 86.94 0.00 0.00
14 九、社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十、卫生健康支出 5.74 5.74 0.00 0.00
16 十一、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十二、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十三、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十四、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00
20 十五、资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
21 十六、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
22 十七、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00
23 十八、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
24 十九、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十、住房保障支出 4.40 4.40 0.00 0.00
26 二十一、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00
27 二十二、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00
28 二十三、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00
29 二十四、预备费 0.00 0.00 0.00 0.00
30 二十五、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00
31 二十六、转移性支出 0.00 0.00 0.00 0.00
32 二十七、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00
33 二十八、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
34 二十九、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00
35 本年收入合计 97.08 本年支出合计 97.08 97.08 0.00 0.00
36 年初财政拨款结转和结余 0.00 年末结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00
37 合计 97.08 合计 97.08 97.08 0.00 0.00
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[365]张家口市红十字会 预算年度:2020 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
6 合计 97.08 79.08 18.00
7 208 社会保障和就业支出 86.94 68.94 18.00
8 20805 行政事业单位养老支出 8.60 8.60 0.00
9 2080501 行政单位离退休 2.73 2.73 0.00
10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 5.87 5.87 0.00
11 20816 红十字事业 78.34 60.34 18.00
12 2081601 行政运行 60.34 60.34 0.00
13 2081602 一般行政管理事务 18.00 0.00 18.00
14 210 卫生健康支出 5.74 5.74 0.00
15 21011 行政事业单位医疗 5.74 5.74 0.00
16 2101101 行政单位医疗 5.74 5.74 0.00
17 221 住房保障支出 4.40 4.40 0.00
18 22102 住房改革支出 4.40 4.40 0.00
19 2210201 住房公积金 4.40 4.40 0.00
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门编码及名称:[365]张家口市红十字会 预算年度:2020 金额单位:万元
序号 科目 基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5
6 合计 79.08 58.44 20.64
7 301 工资福利支出 55.99 55.99 0.00
8 30101 基本工资 20.12 20.12 0.00
9 30102 津贴补贴★ 17.82 17.82 0.00
10 30103 奖金 1.68 1.68 0.00
11 30108 机关事业单位基本养老保险缴费★ 5.87 5.87 0.00
12 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 3.22 3.22 0.00
13 30111 公务员医疗补助缴费 2.42 2.42 0.00
14 30112 其他社会保障缴费★ 0.46 0.46 0.00
15 30113 住房公积金 4.40 4.40 0.00
16 302 商品和服务支出 20.64 0.00 20.64
17 30201 办公费 0.25 0.00 0.25
18 30202 印刷费 0.10 0.00 0.10
19 30203 咨询费 1.00 0.00 1.00
20 30207 邮电费 3.44 0.00 3.44
21 30209 物业管理费 0.99 0.00 0.99
22 30211 差旅费 2.35 0.00 2.35
23 30213 维修(护)费 0.77 0.00 0.77
24 30215 会议费 0.15 0.00 0.15
25 30216 培训费 0.55 0.00 0.55
26 30217 公务接待费 0.09 0.00 0.09
27 30228 工会经费 0.73 0.00 0.73
28 30229 福利费 0.50 0.00 0.50
29 30239 其他交通费用★ 9.26 0.00 9.26
30 30299 其他商品和服务支出 0.46 0.00 0.46
31 303 对个人和家庭的补助 2.45 2.45 0.00
32 30302 退休费 2.32 2.32 0.00
33 30309 奖励金 0.02 0.02 0.00
34 30399 其他对个人和家庭的补助 0.11 0.11 0.00
lass=xl":u�����d> 28 二十三、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 29 二十四、预备费 0.00 0.00 0.00 0.00 30 二十五、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 31 二十六、转移性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 32 二十七、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 33 二十八、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 34 二十九、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 35         本年收入合计 97.08         本年支出合计 97.08 97.08 0.00 0.00 36     年初财政拨款结转和结余 0.00     年末结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00 37             合计 97.08             合计 97.08 97.08 0.00 0.00


部门预算政府基金预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[365]张家口市红十字会 预算年度:2020 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
6 合计 0.00 0.00 0.00
备注:无政府基金预算财政拨款支出,空表列示。
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[365]张家口市红十字会 预算年度:2020 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次
备注:无国有资产经营预算财政拨款支出,空表列示。
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
部门编码及名称:[365]张家口市红十字会 预算年度:2020 金额单位:万元
序号 项  目 资金来源
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 财政专户核拨资金
栏次 1 2 3 4 5 6
6 合计 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00
7 一、因公出国(境)费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 其中:教学科研人员因公出国(境)费
9 其他因公出国(境)费
10 二、公务用车购置及运维费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 其中:公务用车购置费
12 公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 三、公务接待费 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00